WAREHOUSE-SOP

 仓库日常管理

 1 目的

 1.1 使仓库始终处于良好状态，满足承储商品安全的需要，防止意外事故发生。

 1.2 仓库及库区环境干净、整洁，树立公司的整体形象。

 2 适用范围：公司所有仓库。 

3 执行人：公司各配送中心经理、仓库主管、保管员。

 4 要求

 4.1 仓库安全管理

 4.1.1 配送中心经理必须按公司的统一要求对仓库进行检查，如实填写检查记录表，发现问题应立即报告公司运作部，并通知库房所有者进行检修或更换。

 4.1.2 定期对库房进行检查：正常情况下，每月月末检查一次；汛期每周周末及雨后检查一次，瀑雨及台风期间，应增加检查密度。检查内容包括：仓库防雨性能、门窗、整体结构、墙体、地面状况等，冷藏库、保温库要增加检查仓库保温、通风状况。

 4.1.3 定期对仓库的照明设备及线路进行检查：正常情况下，每月月末检查一次；出入库作业高峰及用电高峰期，每周周末检查一次。 

4.1.4 定期对仓库消防安全设施进行检查：正常情况下，每月月末检查一次；重大节假日前增加检查。

 4.1.5 汛期到来前，要对仓库及库区的排水通道进行检查和清理，保证排水畅通；寒季之前，应对储存易冻商品仓库的防冻、防寒措施进行检查。

 4.2 仓库环境管理 

4.2.1 每次出、入库作业完毕，及时清除仓库及库区地面的垃圾和杂物。

 4.2.2 每日一小扫：清除仓库及库区地面的垃圾和杂物，用半干的拖把对仓库地面进行擦拭，清除地面灰尘。

 4.2.3 每周一中扫：清除墙角和天花板上的蜘蛛网；用干布或鸡毛掸清除商品包装上的灰尘；用半干拖把擦拭仓库地面和垫仓板；汛期还应对仓库四周的排水通道进行清扫，保持排水畅通。

 4.2.4 每月一大扫，除包括中扫内容外，还应根据实际情况对天花板进行清扫。

 4.2.5 对办公区经常进行清扫，保持办公区的干净整洁。

 4.2.6 清扫要求

 4.2.6.1 每次清扫前后要对清扫工具进行清洁，保证清扫工具本身的整洁，避免将污染物带入仓库。

 4.2.6.2 清扫时不得溅湿商品，清扫后仓库地面不得存有积水。

 4.2.6.3 每次清扫完毕，应将垃圾倒入指定地点，并将清扫工具存放到指定地点，摆放整齐。

 4.2.6.4 禁止使用商品包装箱作为垃圾桶，以避免引起混乱。

 4.2.6.5 使用清洁溶液进行清洁作业，必须与商品本身性质没有抵触，并事先得到本配送中心经理的同意。 4.3 仓库办公环境管理 

4.3.1 遵守作息时间，不迟到早退。 

4.3.2 因公事外出或不到公司应向主管汇报，事后应有记录。

 4.3.3 办公室内禁止喧哗，聊天等。

 4.3.4 工作时精神饱满，仪表整齐。

 4.3.5 保持环境的清洁等

 4.4 公司质检主管、配送中心经理以及仓库负责人定期对仓库日常管理进行检查。

 5 责任 

5.1 配送中心经理对所属仓库、照明、消防等设施的完好和仓库、库区环境卫生负责。

 5.2 仓库主管对管辖的仓库、照明、消防等设施的完好和仓库、库区环境卫生负责。

 5.3 保管员对本仓库的仓库、照明、消防等设施的完好和仓库、库区环境卫生负责。 

商品入库操作规程

1 目的 

1.1 检查入库商品的质量和包装状况，保证入库商品的质量、包装完好，品名、规格、件数准确，分清与发货方、运输部门之间的责任界限。

 1.2 了解入库商品的性质，采取适当的养护措施，保证商品在库安全。

 1.3 建立商品入库档案，确保帐货相符。

 2 适用范围：本操作SOP适用于公司所有指定仓库的商品入库作业。

 3 执行人：公司运作部、配送中心经理、仓库主管、保管员、记帐员和电脑操作员。

 4 作业程序和要求 

4.1 仓库主管根据商品到达预报的品类、品种、数量和到达时间，做好商品入库的各项准备工作，包括准备货位、装卸、搬运人员、机具等。

 4.2 作业区域:商品到达应在防雨、防尘的区域组织卸货。

 4.3 公路到达 

4.3.1 商品到达后，记帐员接收承运人的随车单据，与入库预报通知所列内容逐一核对，确认单据的合法性和准确性后，开具《入库单》，交承运人到指定仓库卸车；如有不符，及时与公司总部或发货单位联系，取得确认后开具《入库单》，交承运人到指定仓库卸车，同时记录通话时间、联系人、确认内容。

 4.3.1记录承运人所在单位、联系人、电话，承运车辆的车号、驾驶人员的姓名、身份证号、驾驶证号、手机号，车辆到达的具体日期和时间。

 4.3.3 与承运人共同检查运输车辆的外观及装载状况，如发现问题，当场在《入库单》备注栏内注明，然后组织卸车。

 4.3.3.1 箱式车（含保温车、冷藏车）检查车箱外观有无碰撞、车门密封是否严密、施封（锁）是否完好。 4.3.3.2 半封闭车、敞车检查蓬布苫盖是否严密，有无破损、刮、蹭痕迹；检查车辆装载及加固状况。 4.3.3.3 打开箱门或蓬布后，与承运人共同检查商品装载状况，包括：商品堆码、有无倒置、雨淋痕迹、加固是否损坏商品包装等。

 4.3.4 组织卸车、入库：商品入库实行双人复核制，发现问题，当场在《入库单》备注栏内注明。 

4.3.4.1 监卸保管员根据预报和随货同行单据所列的商品品名、规格、代码、数量等内容对入库商品进行逐件核对；并逐件检查商品包装是否牢固，有无破损、变形、水湿、油污、渗漏、霉变等。

 4.3.4.2 监卸保管员对检查无误的商品，指导、监督装卸工按商品包装指示标志的要求进行卸车、搬运作业，在作业中要严格做到轻拿轻放；同时要求装卸工在作业过程中对商品包装、内部装载、重量等进行检查。

 4.3.4.3 库内保管员指导、监督装卸工将入库商品分别按品种、规格的不同和商品包装上储运图示标志，正确堆码在指定的货位上；对入库商品的品种、规格、数量、包装和货位等进行复核，核对无误后，在本货位《货垛保管卡》上填写入库数量、结存数，并签字。

 4.3.5 商品入库验收时，发现问题的处理。

 4.3.5.1 数量不符：在《入库单》备注栏和随货同行单据上按实收品种、规格和数量（大写）注明，并请承运司机在单据上签字；商品入库后及时与客户和运输部门联系，记录联系时间、联系人、确认内容等。

 4.3.5.1 品种、规格、批号不符：发现入库商品的品种、规格、批号与随货同行单据不符时，应按实收商品的品种、规格、批号进行堆码，点清实收数量后，在《入库单》备注栏和随货同行单据上按实收品种、规格和数量（大写）注明，并请承运司机在单据上签字；及时通知客户，记录联系时间、联系人、确认内容等。 

4.3.5.3 包装破损：不允许包装破损的商品入库。如果发现破损，应将包装破损的商品单独码放，根据与客户共同制定的有关操作程序进行处理，在《入库单》备注栏和随货同行单据上注明破损包装的品名、规格、批次、数量、破损情况等，请承运司机在单据上签字；破损严重时，要立即通知客户和公司运作部，根据客户和公司运作部的授权进行处理，同时记录联系时间、联系人、确认内容等。

 4.3.5.4 二次封口：发现二次封口的商品，应按与客户共同制定的有关操作程序进行处理，对二次封口商品进行开箱检查，在《入库单》备注栏和随货同行单据上注明二次封口商品的品名、规格、批次、数量、内部细数短少等，请承运司机在单据上签字；情况严重时，要立即通知客户和公司运作部，根据客户和公司运作部的授权进行处理，同时记录并联系时间、联系人、确认内容等。对客户在商品入库时进行抽检的商品，应在包装箱上贴上抽检标签。

 4.3.5.5 质量异状：在商品入库作业过程中，发现商品外包装完好，内装商品的重量、装载有异状时，应将有问题商品单独堆码，通知仓库主管到场开箱检查。发现问题，在《入库单》备注栏和随货同行单据上注明有问题商品的品名、规格、批次、数量、内部损失情况等，请承运司机在单据上签字。如异状严重时可以拒收，并通知客户或公司运作部，根据客户和公司运作部的授权进行处理，同时记录联系时间、联系人、确认内容等。

 4.3.5.6 其他损失：在商品入库作业过程中，发现入库商品有其他损失时，参照上述有关要求进行处理。 

4.4 铁路到达（有待补充）

 4.4.1 专用线到达

 4.4.1.1 专用线发运 

4.4.1.2 车站发运 

4.4.2 车站到达 

4.4.2.1 专用线发运 

4.4.2.2 车站发运

 4.4.3 零担到达 

4.5 单据及数据处理

 4.5.1 商品入库验收完毕后，保管员应根据验收情况，在《入库单》上准确填写实际入库商品的品种、规格、数量、货位等，并在备注栏内详细填写验收过程中发现的问题，请承运司机在单据上签字。 

4.5.2 保管员应根据实际入库验收情况，准确填写随货同行单据，并签字。 

4.5.3 记帐员根据入库单上记载的内容，准确填写《库存日报表》。

 4.5.4 记帐员根据入库单上记载的内容，准确填写《保管明细帐》。

 4.5.5 仓库及时将单据传至所属配送中心，由电脑录入员登录后传至公司物流运作部，由运作部在公司信息网上发布。

 5 责任 

5.1 仓库主管负责商品入库货位及装卸机具、人力安排，保证及时入库。 

5.2 保管员保证入库商品的质量、包装完好，品种、规格、数量准确；及时发现入库商品存在的问题，记录准确、完整、清楚，处理方式正确、有效。

 5.3 记帐员开具、填写单据准确、完整、清楚、及时，单据归档及时、完整。

 5.4 电脑操作员登录和传递数据及时、准确。

 5.5 公司运作部、配送中心经理、仓库主管对商品入库发现的问题，处理及时、准确、有效。

 商品出库操作规范 

1 目的 

1.1 完善商品出库手续，保证出库商品的安全和品种、规格、数量的准确。 

1.2 规范出库作业程序，分清与客户、提货人、承运单位之间的责任。 

1.3 建立商品出库档案，确保帐货相符。 

1.4 为客户提供优质、及时服务。

 2 适用范围：本SOP适用于公司所有指定仓库的商品出库作业。 

3 执行人：配送中心所属仓库主管、保管员、运输主管、运输员。

 4 出库作业的种类

 4.1 自提：由客户、要货单位或委托运输部门凭客户的有效出库单据，直接到仓库提取商品。

 4.2 送货：根据客户的出库指令和单据内容，把应发商品交由运输部门送达客户指定的收货单位，包括市内配送和干线运输。

 4.3 过户：根据客户的有效单据，将库存商品的所有权转移到新的客户。

 4.4 取样：客户根据检验商品质量或样品陈列需要，出具有效单据，到仓库提取样品，一般为开箱拆包，提取细数。

 4.5 移库：客户根据需要，将某批库存商品自甲库转移到乙库。

 5 出库作业基本要求

 5.1 商品出库实行双人复核出库制。

 5.2 必须凭有效的《出库单》 发货。

 5.3 按照“先进先出、易霉易坏先出、接近失效期先出”原则，组织商品出库。 

5.4 保证出库商品品种、规格、数量准确，质量完好，包装牢固，标志清楚。

 5.5 付货完毕，点清货垛余数，经第二人复核后与提货人或下一环节办妥交接手续，明确责任界限。

 5.6 一单多品种、规格出库时，按品种、规格的不同顺序付货，禁止不同品种、规格同时付货。

 6 出库作业程序

 6.1 自提

 6.1.1 出库准备

 6.1.1.1 仓库主管或保管员接收客户或公司运作部的出库通知单和出库清单，根据与客户约定的出库作业规范和预留单据样式、印鉴、签字等，核对通知单据的有效性和合法性，并对通知单据记载的出库商品品种、规格、数量与在库商品进行核对。发现问题立即与客户或公司运作部联系，要求对方书面确认。 

6.1.1.2 通知单据核对无误后，保管员根据出库时间、品种、规格、数量等，进行备货，备货时应按客户、品种、规格的不同分别堆放，加注标记，防止误发。 

6.1.2 开出库单 

6.1.2.1 开单员接收提货人出具的客户提货单，根据与客户约定的出库作业规范、出库通知单据、预留单据样式、印鉴、签字，核对提货人所持提货单据的有效性、合法性、有效期以及单据所列品种、规格、数量有无错开、漏开和涂改痕迹，如发现问题应立即与客户开单人员进行联系，要求对方书面确认；如发现单据有涂改痕迹或其他严重问题，应拒绝出库，并立即与客户开单人员进行联系，要求对方书面确认解决意见。严格禁止白条提货。 

6.1.2.2 对提货人所持提货单据核对无误后，由开单员对客户提单逐单编号，开具《出库单》，交提货人到仓库办理商品出库手续。

 6.1.3 付货

 6.1.3.1 库内保管员根据出库商品的货位，排列出库顺序，便于顺序付货，做到“付货不走回头路”。

 6.1.3.2 找到应出库商品的货垛后，按照“以单对卡、以卡对货”的要求，进行单、卡、货三核对。

 6.1.3.3 付货时库内保管员应认真清点出库商品的数量，坚持“人不离垛、件件过目”和“动碰复核制”（即对出、动的货垛，随即点清余数，并与保管垛卡结存数核对，如不相符，立即查明原因）。

 6.1.3.4 库内保管员在按单付讫出库商品后，在货垛保管卡上详细记载付货日期、付货数量、结存数量，并签名。 

6.1.3.5 复核保管员根据出库单据与提货人共同对出库商品的品种、规格、数量和包装等进行核对，无误后付货，并请提货人在出库单上签字。

 6.1.3.6 对当日未能付清的出库商品，在出库单上用大写注明实发数量和日期，请提货人签字确认；本单全部付清后，在出库单上注明全部付清的日期和实付数量，请提货人签字确认。 

6.1.4 放行 

6.1.4.1 复核保管员与提货人办妥商品出库手续后，开具出库单，准确记载提货人单位、姓名及车号。 

6.1.4.2 仓库门卫对提货人所持出库单进行核对，无误后放行。

 6.2 送货 

6.2.1 运输主管或运输员接收客户或公司运作部的送货通知单后，根据与客户约定的作业流程和预留单据样式、印鉴、签字等，与仓库主管、保管员共同核对通知单据的有效性和合法性，并对通知单据记载的出库商品品种、规格、数量与在库商品进行核对，核对收货人的单位、地址、联系电话等内容是否准确、详细。发现问题立即与客户或公司运作部联系，要求对方书面确认。

 6.2.2 通知单据核对无误后，运输主管或运输员根据送货通知所列内容进行组配，开具派车单和送货路单，通知运输合作商准时派车；开单员将送货通知逐单编号，开具《出库单》，交运输员到仓库办理商品出库手续。

 6.2.3 仓库保管员根据出库时间、品种、规格、数量等，进行备货，备货时应按客户、品种、规格的不同分别堆放，加注标记，防止误发。

 6.2.4 运输车辆到达后，复核保管员会同运输员根据出库单据和送货路单与承运人共同对出库商品的收货单位、品种、规格、数量和包装等进行核对，防止误发。 

6.2.5 核对无误后，运输员组织装卸工按送货地点远近顺序和作业规范装车，并会同承运人再次进行核对，装载完毕请承运人在出库单、送货路单等单据上签字。

 6.2.6 复核保管员与承运人办妥商品出库手续后，开具出库单，准确记载承运人单位、姓名及车号。运输员提请承运人送货时，要求收货人在送货路单等单据上签收，并将收货人签收的单据及时交回。

 6.2.7 仓库门卫对承运人所持出库单核对，无误后放行。 

6.3 取样、过户、移库 

6.3.1 参照自提和送货作业程序操作。

 7 单据及数据处理 

7.1 保管员按日将付讫后的出库单，送开单员存档。

 7.2 仓库主管或开单员根据出库单记载的内容，准确填写《库存日报表》和《保管明细帐》。

 7.3 仓库主管按时将单据及数据传至上级配送中心，由电脑录入员登录后传至公司运作部，由运作部在公司信息网上发布。 

7.4 单据及数据传送后，开单员对所有单据进行整理、归档，以备查验。

 8 责任

 8.1 仓库主管对本库区仓库出库手续完整、准确、有效，确保在库商品的安全负责。

 8.2 开单员对核对提货单据准确性、合法性，填写单据准确、完整、清楚、及时，单据资料档案完整负责。 

8.3 保管员对出库商品的品种、规格、数量准确，质量、包装完好负责。

 8.4 运输主管对送货商品组配准确和使用合理车辆，核对收货单位名称、地址准确负责。

 8.5 运输员对保证装车质量负责。

 8.6 电脑操作员对数据传递及时、准确性负责。

 商品的存放、堆码 

1 目的

 1.1 根据商品性质，合理堆存，保证在库储存的商品、包装质量完好。

 1.2 通过合理堆码，便于对商品进行检查、养护、出入库作业和消防施救。

 1.3 在确保商品安全的前提下，合理利用仓容，提高仓库的使用效率。

 2 适用范围：本操作规范适用于公司所有指定仓库的存放、堆码作业。

 3 执行人：公司指定仓库的仓库主管、保管员。

 4 商品存放、堆码要求

 4.1 商品存放、堆码应符合“安全、方便、节约”的原则，做到堆垛整齐、稳固、美观、横竖成直线。

 4.2 商品存放堆码必须符合商品包装上储运图示标志的规定，严禁超高、超重、超限额和倒置、侧置存放。 

4.3 根据商品的性质和包装规格，采取合适的堆码方式，如：压缝式、缩脚式、交叠式等垛型，禁止直叠式堆码。对温湿度和通风有要求的商品，采用通风式垛型。 

4.4 按照商品的品种、规格、批号和客户的不同，分垛堆码，一个垛位只能放同一品种、规格、批号和客户的商品，每一垛位的货垛保管卡上必须准确、完整记录商品的名称、批号、垛号、入出库日期、数量及存量、保管员签字、凭单号等。 

4.5 商品存放必须符合商品性能、养护措施和方法一致性的要求，即同一库房只能存放同一品类的商品。 

4.6 货垛的“五距”：墙距不少于0.1米；柱距不少于0.1米；顶距不少于0.3米；灯距不少于0.5米；垛距根据商品特性和作业方式确定。

 4.7 包装及质量有问题的商品应单独堆放，并在货垛保管卡上详细注明。 

4.8 经客户检验核实的残次品，单独堆放，并在货垛保管卡上详细注明。 

4.9 对湿度、清洁度有要求的商品，应堆放在垫仓板上。 

4.10 化学危险品的存放和堆码，严格按照《化学危险货物安全管理条例》的规定执行。

 5 责任 

5.1 仓库主管对所属保管员进行作业规范培训，对管辖库区商品存放、堆码作业质量负责。

 5.2 保管员对本仓库商品存放、堆码作业质量负责。

 装卸与搬运 

1 目的

 1.1 根据商品特性，采取正确的装卸、搬运方式，避免商品在装卸、搬运过程中受损。

 1.2 通过正确的装卸、搬运作业，保证商品在储存、运输过程中的质量和包装完好。 

1.3 实现规范化作业，为客户提供优质、及时的服务。

 2 适用范围：本操作规范适用于公司所属各配送中心发生的装卸、搬运作业。 

3 执行人：公司所属装卸工及合作单位的装卸工。 监督、检查人：公司所属的仓库主管、运输主管、质检员、保管员、运输员。 

4 作业基本要求 

4.1 所有仓库主管、保管员、运输主管、运输员和质检人员要了解保管、运输的商品质量和装卸、搬运要求，以便指导、监督、检查装卸工采用正确的装卸、搬运方式进行作业。

 4.2 装卸、搬运作业过程中要轻拿轻放，禁止野蛮装卸。

 4.3 装卸、搬运作业必须按照商品包装储运图示标志的规定进行作业。

 4.4 不同品种商品合放于一辆车时，要根据商品的实际情况进行装卸和搬运，做到大不压小、重不压轻，液体类商品与易受污染商品不得同放，有味商品与食品等商品不得同放。

 4.5 发现包装破损的商品单独搬运。

 4.6 不得踩在商品包装中间进行装卸作业。

 4.7 使用叉车进行装卸作业 

4.7.1 叉车驾驶人员必须执证上岗。 

4.7.2 叉车不得超速行驶和超重、超限作业。 

4.7.3 加强叉车保养，严禁叉车“带病作业”。 

4.7.4 当装载商品高度影响驾驶人员视线时，须有人指挥进行作业。

 4.8 禁止随车装卸工坐在商品上。

 4.9 出入库作业频繁时，仓库主管要加强车辆疏导，避免堵塞。

 5 责任

 5.1 仓库、运输主管负责对保管员、运输员、装卸工进行商品性能、作业规范和作业要求的业务培训。

 5.2 质检员、保管员、运输员对装卸工的日常作业进行指导、监督和检查。

 5.3 装卸工按作业规范进行文明作业，保证商品在装卸、搬运过程中的安全，无野蛮装卸现象。